企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃培訓(xùn)課程

第一部分：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制實(shí)務(wù)
一、華為的持續(xù)成功源自對(duì)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)的精細(xì)計(jì)劃
1.戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在華為管理工作中的地位
2.從任正非到EMT團(tuán)隊(duì)再到各SBU負(fù)責(zé)人的預(yù)算意識(shí)
3.華為戰(zhàn)略管理的經(jīng)典模型BLM（業(yè)務(wù)領(lǐng)先模型）
4.華為的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理的組織、流程和方法
5.總部/產(chǎn)品/市場(chǎng)（辦事處）矩陣式架構(gòu)下的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃層次與管理模式
6.成長(zhǎng)期的華為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理模板點(diǎn)評(píng)
7.華為的成功經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與差異比較

二、XX物流集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理的借鑒
1.XX物流集團(tuán)年度預(yù)算管理方法、組織、流程和模板點(diǎn)評(píng)
2.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容
3.制定目標(biāo)必須符合SMARTA原則：自上而下與自下而上的完美結(jié)合
4.使用從戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為具體行動(dòng)計(jì)劃的OGSMT方法
5.制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的過程：天龍八步法
6.常用的9個(gè)經(jīng)典工具

三、通過案例掌握年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制實(shí)務(wù)
1.集團(tuán)-子公司-辦事處年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算編制原則、方法與主要內(nèi)容
2.業(yè)務(wù)和職能部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的主要內(nèi)容
1)產(chǎn)品開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售、運(yùn)營(yíng)、售后、人力資源計(jì)劃內(nèi)容
2)原則和關(guān)鍵方法
3)XX物流集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板背后的邏輯關(guān)系
3.財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃內(nèi)容和方法
1)損益表/訂單管理報(bào)告/現(xiàn)金流量表/資產(chǎn)負(fù)債表/費(fèi)用預(yù)算/固定資產(chǎn)預(yù)算/融資需求預(yù)算計(jì)劃內(nèi)容
2)原則和基本方法
3)XX物流集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算模板背后的邏輯關(guān)系
4.預(yù)算執(zhí)行管理支撐的績(jī)效管理辦法
1)績(jī)效管理與預(yù)算管理的關(guān)系
2)績(jī)效管理原則
3)主要內(nèi)容
4)制訂方法
5.注意事項(xiàng)

四、寶供物流集團(tuán)2018年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制練習(xí)
1.集團(tuán)戰(zhàn)略的理解和2018年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的確定
2.2017年工作總結(jié)：成績(jī)、不足與問題
3.2018年經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的分析：挑戰(zhàn)和機(jī)遇
4.2018年工作目標(biāo)和思路
5.2018年重點(diǎn)工作舉措和行動(dòng)計(jì)劃
6.KPI指標(biāo)確定與指標(biāo)分解
7.業(yè)務(wù)計(jì)劃與人力、資金等資源需求
8.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算表格的輸出
9.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算編制報(bào)告框架與主要內(nèi)容
10.績(jī)效管理辦法

第二部分  年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行管理
課時(shí)為半天加1晚，形成寶供集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算管理辦法
一、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理辦法內(nèi)容
1.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理的目的、意義
2.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理的原則
3.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理的重點(diǎn)內(nèi)容、難點(diǎn)及管理方法

二、標(biāo)桿企業(yè)的《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理辦法》借鑒
1.華為管理辦法借鑒分析
2.XX物流集團(tuán)管理辦法借鑒分析
3.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理辦法的實(shí)質(zhì)

三、制訂寶供集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理辦法
1.明確目標(biāo)
2.分組研討
3.形成寶供集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理辦法初稿

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