深圳稽核體系培訓

什么是稽核：
主要指成立專門的稽核部門，以稽核部門為龍頭，形成完整的稽核體系。有部門與部門的相互稽核，流程上、下工序的相互稽核，稽核專員針對專項工作的稽核等?；说哪康氖嵌酱偃蝿盏穆鋵嵑透黜椫贫?、規(guī)定的被執(zhí)行，檢查進度，發(fā)現(xiàn)錯誤。通過開處獎罰單和稽核通報的方式，讓犯錯的人和沒有嚴格執(zhí)行規(guī)定、沒有按時完成任務的人，有強烈的壓力感，有被約束、被監(jiān)督感，做得好的人有被承認感和榮譽感，從而在外力的影響下促成事情朝著對企業(yè)有利的方向發(fā)展。

稽核的目的：
.  通過稽核讓制度與流程落地，真正得到實施與執(zhí)行；
.  加強管理人員的責任心，規(guī)范管理，使多項工作有序地展開，更好的激發(fā)公司全員的工作積極性和主觀能動性，提高工作效率和工作質量，通過事情的過程管控來改變人的習性。
.  責任：應定的義務和分內應做的事。其二，應承擔的過失
.  責任心：做好分內事情的自覺性。
.  主觀能動性：人自覺努力，積極活動的特性

稽核的意義和作用
第一個作用：稽核最直觀、最明顯的作用就是幫助企業(yè)人員改善問題。
第二個作用：稽核*的作用，也是最核心的作用是改變企業(yè)人員的工作習慣。
第三個作用：領導管人、流程管事的管理思想中，稽核是領導管人和流程管事兩個方面的結合點和轉化點。

（一）、稽核任務書
?稽核任務是通過每周稽核任務書進行明確的下達；稽核任務的來源：
1、項目任務書；
2、周工作總結與計劃；
3、會議決議；
4、流程制度的稽核點；
5、重點攻關問題點；
?稽核任務完成情況的分類：
1、確定完成；
2、效果確認；
3、持續(xù)追蹤；

（二）、稽核控制卡與稽核點
?稽核任務書明確了每周甚至每天的稽核任務，而稽核任務如何進行的標準就是稽核控制卡或者稽核問題點；
1、稽核控制卡
稽核控制卡是將流程制度在執(zhí)行過程中的一些重要問題點抽出來，進行明確的稽核控制的工具；
2、稽核點的制定
制定稽核點的意義：
（1）有針對性的重點稽核急需改善的問題；
（2）通過與被稽核部門之間充分研討確定的失
控點，使被稽核部門更容易接受；
（3）在稽核點的制定的過程是一個學習、培訓的
過程；
3.稽核檢查的執(zhí)行
A.檢查前的準備
（1）明確稽核內容
（2）明確稽核方法
（3）預估稽核阻力
B.執(zhí)行檢查
（1）現(xiàn)場查看
（2)查看相關記錄報表
(3)詢問責任人
(4)詢問相關人員
(5)記錄
C.稽核結果的反饋
(1)稽核結果的張貼公布
(2)稽核結果向高層匯報
4.實施獎罰

（三）、稽核戰(zhàn)報
?稽核戰(zhàn)報的意義
1、讓各部門人員意識到自己做的事情全公司的人員
都在關注；
2、在各部門之間形成競爭的氛圍，激勵和調動各部
門人員的積極性；
3、將部門的注意力轉到自己部門任務達成情況上，
改變企業(yè)人員喜歡關注其他部門問題的習慣；
?稽核戰(zhàn)報需注意的問題
1、排名規(guī)則的公正、公平；
2、獎懲和考核的實施；

（四）、稽核專題會議
稽核專題會議的目的：
1、保持與總經理或者老板的頻繁溝通，讓總經理或者老板參與稽核；
2.通過匯報與總結的方式，監(jiān)督稽核小組的工作；
稽核專題會議的內容：
1、稽核小組匯報本周的工作內容；
2、本周工作中遇到的問題；
3、申訴的處理；
4、下周稽核工作計劃的制定（包括稽核任務書，案例分析會的主題）

（五）、案例分析會
前期的會議準備：
1、案例的編制（針對性與準確性）；
2、可能出現(xiàn)問題的提前準備
案例分析會的召開：
1、會議的控制；
2、由責任人自己進行分析；
3、明確的較真態(tài)度（老板和老師）

（六）、稽核技巧：
1、按照《稽核時間安排表》嚴格執(zhí)行稽核；
2、稽核前要熟悉稽核的依據(jù)；
3、凡事必記錄并經責任人簽字確認；
4、所有相關責任人員參與案例分析，劃分責任；
5、始終抱著幫助人的心態(tài)做稽核；
6、稽核必須公正、客觀，如有不能確定則開具《整改通知書》。

（七）、稽核工作的關鍵點
稽核切入點的特點：
1、簡單明確；
2、可高頻率、耗時短的反復稽核；
3、范圍集中；
稽核切入點：
1、會議決議；
2、表單的填寫；
3、5S的檢查
4、異常

(八)、如何執(zhí)行稽核？
1、稽核前的準備工作；
2、會議集中稽核；
3、稽核小組全體人員集體稽核；
4、按照部門依據(jù)規(guī)定逐一稽核；
5、各級領導審核程序的稽核；
6、各類表單流動的稽核；
7、時間規(guī)定的稽核；
8、進度執(zhí)行的稽核；
9、目標結果的稽核；

（九）、如何樹立稽核權威
1、優(yōu)秀的稽核員必須具備的素質；
2、通過案例分析客觀、公正劃分責任；
3、通過集體稽核給被稽核者造成壓力；
4、將老板納入稽核對象，從老板開始稽核；
5、通過稽核幫助員工少犯錯誤；
6、違規(guī)罰金取之于民、用之于民；
7、從小事開始稽核、從動作入手稽核；
8、將各獎罰部門排比、公布、曝光

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